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84784952| 提問時(shí)間：2022 03/25 13:51
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彭國(guó)華老師
金牌答疑老師
職稱：CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用=當(dāng)期實(shí)際應(yīng)納稅額*25%+遞延所得稅費(fèi)用；當(dāng)期應(yīng)納稅額=2000+700-1500-300=900；當(dāng)期所得稅=900*25%=225，遞延所得稅負(fù)債=1500*25%=375，遞延所得稅資產(chǎn)=700*25%=175，當(dāng)期遞延所得稅=375-175=200，當(dāng)期所得稅費(fèi)用=225+200=425
2022 03/25 15:55
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