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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
外幣報(bào)表轉(zhuǎn)為本國(guó)報(bào)表。外幣資負(fù)報(bào)表中凈利潤(rùn)為我國(guó)資負(fù)表中未分配利潤(rùn)。但這樣外幣報(bào)表轉(zhuǎn)為本幣報(bào)表后，本幣資負(fù)表中本期期初未分配利潤(rùn)+本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不等于本期期末未分配利潤(rùn)。而是本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)等于本期未分配利潤(rùn)。該如何處理
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你好，你這里利潤(rùn)表金額合并是按累積還是本期處理的
2022 03/29 08:46
xuchun1206 
2022 03/29 09:02
是22年1-2月的
xuchun1206
2022 03/29 09:06
資負(fù)表里面期初未分配利潤(rùn)-11654404.30也是21年利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)
陳詩(shī)晗老師 
2022 03/29 10:36
那按照你這個(gè)描述就不該呀，這兩者的數(shù)據(jù)應(yīng)該是一致的才對(duì)。
xuchun1206
2022 03/29 13:40
您的意思是資負(fù)表21年期末未分配利潤(rùn)就等于21年凈利潤(rùn)。22年未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)。這個(gè)是外幣的單體報(bào)表
陳詩(shī)晗老師
2022 03/29 13:44
資產(chǎn)負(fù)債表，年末未分配利潤(rùn)-年初等于凈利潤(rùn)
陳詩(shī)晗老師
2022 03/29 13:44
你這里闡述利潤(rùn)表是1-2，那么資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)就應(yīng)該一致
我個(gè)人覺(jué)得你這利潤(rùn)表是累積才回導(dǎo)致這種結(jié)果
xuchun1206
2022 03/29 14:16
我翻譯過(guò)來(lái)。資負(fù)表里面只有凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表里面的一模一樣。沒(méi)有未分配利潤(rùn)。該如何算未分配利潤(rùn)。
陳詩(shī)晗老師
2022 03/29 14:17
圖1，40行，你這里就是未分配利潤(rùn)
xuchun1206
2022 03/29 14:17
單體報(bào)表是不是也需要倒擠未分配利潤(rùn)。
xuchun1206
2022 03/29 14:21
圖1、40行未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)一樣。合適么。不應(yīng)該是期初未分配利潤(rùn)+本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)=期末未分配利潤(rùn)。
陳詩(shī)晗老師
2022 03/29 14:23
不合適，需要年末-年初，等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的
xuchun1206
2022 03/29 14:29
老師。怎么倒擠?，F(xiàn)在圖1、40行，兩個(gè)未分配利潤(rùn)都是利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)。該如何倒擠資負(fù)表的未分配利潤(rùn)
陳詩(shī)晗老師
2022 03/29 14:31
你這個(gè)表格是有問(wèn)題的，
不應(yīng)該是這種情況
你要去找出問(wèn)題原因是哪里錯(cuò)誤了
xuchun1206
2022 03/29 14:56
外幣報(bào)表翻譯過(guò)來(lái)就沒(méi)有未分配利潤(rùn)。只知道各期的凈利潤(rùn)
陳詩(shī)晗老師
2022 03/29 15:56
沒(méi)有哇，你的第一個(gè)圖片里面就有那個(gè)未分配利潤(rùn)啊，你現(xiàn)在是什么意思？你說(shuō)的是你前面的圖片不是翻譯過(guò)來(lái)的嗎？
xuchun1206
2022 03/29 17:29
翻譯之前的資負(fù)表所有者權(quán)益項(xiàng)目如下。
陳詩(shī)晗老師
2022 03/29 17:42
哦，那你這個(gè)是屬于境外的那個(gè)報(bào)表格式不一樣，那這個(gè)是正常的。
xuchun1206
2022 03/29 18:36
是不是只能未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)寫(xiě)一樣了。原報(bào)表就那樣。弄成我們本國(guó)報(bào)表之后就符合不了年末-年初等于本期。原報(bào)表21年年末資負(fù)表所有者權(quán)益項(xiàng)目里凈利潤(rùn)就和利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)一樣。22年1-2月同樣的。有其他啥辦法沒(méi)。
陳詩(shī)晗老師
2022 03/29 18:37
他這里是屬于那個(gè)外面報(bào)表格式有差異，所以說(shuō)換算出來(lái)導(dǎo)致了這種情況，那你這個(gè)也沒(méi)辦法去調(diào)啊，就除非讓對(duì)方按照調(diào)整之后的數(shù)據(jù)和格式重新發(fā)給你去進(jìn)行翻譯。
陳詩(shī)晗老師
2022 03/29 18:37
這種情況你表格里的數(shù)據(jù)你沒(méi)辦，沒(méi)辦法去調(diào)，通常就是在批注里面去說(shuō)明一下就行。
xuchun1206
2022 03/29 19:13
好的老師。謝謝
陳詩(shī)晗老師
2022 03/29 19:13
不客氣，祝你工作愉快。
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