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如何從年報中得到企業(yè)應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅？ 通過所得稅費用+遞延所得稅資產(chǎn)-遞延所得稅負(fù)債嗎？但為何計算出來的數(shù)字和報表附注的應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅對不上
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您好，您說的應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅的期末余額？
2022 03/30 19:54
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老師，您好，這個文章中說所得稅費用=應(yīng)交稅費+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)，但是我按照這個公式去看上市公司的報表，為什么他的所得稅費用并不等于應(yīng)交+遞延負(fù)債-遞延資產(chǎn)呢
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企業(yè)所得稅是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅好呢
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企業(yè)所得稅費用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅額-遞延所得稅資產(chǎn)+遞延所得稅負(fù)債 是這樣的嗎？
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計提遞延所得稅資產(chǎn)的時候，一般是借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅-遞延所得稅費用，做完這筆分錄之后還需要把這筆所得稅-遞延所得稅費用轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅科目嘛，比如借：所得稅-遞延所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，把所得稅-遞延所得稅費用科余額調(diào)整為0嘛
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老師，能直接借：應(yīng)交稅費-
應(yīng)交所得稅 貸：遞延所得稅資產(chǎn)這樣對沖嗎？
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