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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師在嗎。還是這個問題，弄完的話也是不行的，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在截圖你的申報(bào)表看一下的。
2022 04/07 12:13
84785024 
2022 04/07 13:46
老師弄好了。這個完稅憑證 看不到呢
郭老師 
2022 04/07 13:48
納稅證明，你先不要著急啊，他得入庫之后才能打印出完稅證明來。
84785024
2022 04/07 13:58
老師，涉及到無票收入 我可以暫時做預(yù)收賬款嗎 等開票的時候轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入可以嗎，剛問了老師說要做無票收入，但是無票收入 剛剛報(bào)增值稅的時候不也要報(bào)嗎
郭老師
2022 04/07 14:06
你好，小規(guī)模的，如果你以后需要給他開發(fā)票的話，可以按照你這個做預(yù)收賬款，不要申報(bào)無票收入。
84785024
2022 04/07 14:14
嗯嗯，老師我想問一下 ，之前的這個 如果一直沒有打印出來 可以補(bǔ)打嗎 發(fā)票匯總表
郭老師
2022 04/07 14:15
那在你的開票系統(tǒng)里面月統(tǒng)計(jì)查詢。
郭老師
2022 04/07 14:15
可以的，在你的開票系統(tǒng)月統(tǒng)計(jì)查詢里面。
84785024
2022 04/07 14:37
老師，這個分錄 對嗎
郭老師
2022 04/07 14:38
可以的，這個分?jǐn)?shù)正確的。
84785024
2022 04/07 14:43
老師，上一個會計(jì)把專票加普票，稅額都放在應(yīng)交稅費(fèi)里面了，怎么辦呢
郭老師
2022 04/07 14:45
需要繳納的時候借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，小規(guī)模使用，貸銀行存款做這個就可以的。他不要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785024
2022 04/07 14:48
但是 增值稅普票 不超過一定銷售額 不用繳納增值稅的啊
84785024
2022 04/07 14:49
再說他 是把專票%2b普票 和一起的 了 難道之前都沒有繳納過稅嗎
郭老師
2022 04/07 14:50
專票的，需要正常交稅的。
84785024
2022 04/07 14:50
如果像你說的 我這邊結(jié)到營業(yè)外收入有沒有問題呢
郭老師
2022 04/07 14:50
開票開多少交多少的。
84785024
2022 04/07 14:52
老師，如果像你說的 我這邊結(jié)到營業(yè)外收入有沒有問題呢
郭老師
2022 04/07 14:54
有
你需要紅沖的。把結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的那一部分需要紅沖。
84785024
2022 04/07 15:02
現(xiàn)在 做的都是普票 專票就不會轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了 那我現(xiàn)在普票分錄該怎么做
郭老師
2022 04/07 15:04
借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，直接做這個就可以的，開免稅的稅率。
84785024
2022 04/07 15:14
這是4月才開始的吧 上個季度不還是1個點(diǎn)的稅
郭老師
2022 04/07 15:15
你好，對的是的，四月份開始的。
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