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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)前2年是虧損，稅務(wù)讓我將利潤總額調(diào)正，小規(guī)模虧損，稅局非讓我在匯算清繳的時(shí)候調(diào)正，如果硬調(diào)了，那利潤表和所得稅申報(bào)表的金額不對(duì)，應(yīng)該怎么調(diào)，18、19、20都是虧損，我調(diào)了B表，稅務(wù)說要調(diào)利潤總額，不知道、不知道怎么調(diào)了
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在你的成本費(fèi)用里面調(diào)增有一個(gè)不允許抵扣的，你填寫證書就可以的，沒有關(guān)系的，不一致忽略就可以的，一個(gè)是稅法利潤，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤。
2022 04/12 12:11
84784957 
2022 04/12 12:36
有什么填寫證書
郭老師 
2022 04/12 12:36
填寫正數(shù)剛才打錯(cuò)了。
84784957
2022 04/12 12:39
我只有《個(gè)人所得稅經(jīng)營所得納稅申報(bào)表（A表）》和《個(gè)人所得稅經(jīng)營所得納稅申報(bào)表（B表）》，填了《個(gè)人所得稅經(jīng)營所得納稅申報(bào)表（B表）》去調(diào)，稅務(wù)說不行。讓我將利潤總額調(diào)正，才行。
郭老師
2022 04/12 12:41
你好，你的利潤總額是多少？你調(diào)整的金額又是多少？
郭老師
2022 04/12 12:41
也就是你利潤總額必須是正數(shù)，不能是虧損的，比如你的利潤總額是-100
需要調(diào)增100+
84784957
2022 04/12 14:03
那年度財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅表都要作調(diào)整嗎？。
郭老師
2022 04/12 14:06
不需要的，其他的都不需要調(diào)整。
84784957
2022 04/12 14:14
那是直接填那里呢
郭老師
2022 04/12 14:17
調(diào)增里面你看下有哪一例
應(yīng)該是有一個(gè)其他不允許抵扣的費(fèi)用
84784957
2022 04/12 14:34
第二題會(huì)嗎，老師
84784957
2022 04/12 14:36
費(fèi)用里只有工資和房租，其他什么都沒有
郭老師
2022 04/12 14:37
你截圖你的匯算清交明細(xì)表。
84784957
2022 04/12 14:47
沒有匯算清交明細(xì)表，以前沒有報(bào)過，今年叫稅務(wù)查出來了，只有網(wǎng)上申報(bào)的利潤表。其他什么都沒有扣除的
郭老師
2022 04/12 14:59
他不是讓你修改B表嗎？這個(gè)表里面有調(diào)增的數(shù)據(jù)。
郭老師
2022 04/12 15:00
截圖你的B表看一下的。
84784957
2022 04/12 15:21
B表我改了，稅務(wù)不認(rèn)。說是要把利潤總額調(diào)正
郭老師
2022 04/12 15:23
就是修改你的利潤表嗎？
減少費(fèi)用
你看下那個(gè)費(fèi)用大
84784957
2022 04/12 15:24
利潤總額調(diào)正的話就要調(diào)整利潤表，
郭老師
2022 04/12 15:26
修改一下你的費(fèi)用，你看下哪個(gè)費(fèi)用金額比較大？
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