问题已解决
小規(guī)模公司,今年有利潤了,但是之前一直是虧損,現(xiàn)在在報第一個季度的企業(yè)所得稅預繳申報表時,我不想繳稅,可以嘛?現(xiàn)在繳了,后面匯算清繳時還是要退的,因為我們之前虧損的比較多,請問這種情況我怎么填報表呢?
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一號做一個費用暫估,借管理費用貸其他應(yīng)付款。
2022 04/12 18:27
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 18:27
讓你的利潤總額是零或者是負數(shù)。
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2022 04/12 18:30
已經(jīng)結(jié)賬了,其他報表都已經(jīng)報了,可以直接填利潤為0申報嘛?
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2022 04/12 18:31
這樣就導致,申報的財務(wù)報表和預繳所得稅報表的利潤不一致,這樣有問題嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 18:31
你好,你的利潤表一定等于你的利潤總額,你得修改你的利潤總額才行。
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2022 04/12 18:33
你說的方法,暫估費用,那到年底再調(diào)回來嘛?還是好久調(diào)回來?這個費用也不會有的,的確實現(xiàn)在有利潤了
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2022 04/12 18:34
系統(tǒng)會匹配到,會出問題嘛?我剛試了,都報成功了,會到時候稅務(wù)查嘛?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 18:34
第二季度開始彌補虧損啦,只要你能彌補虧損了,就可以調(diào)整回來的。匯算清繳沒有多抵扣所得稅,沒有問題的。
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2022 04/12 18:41
沒有太懂,第二季度彌補虧損,但是我們實際情況,無法在第二季彌補虧損的,大概今年是有利潤的,我說的之前年份一直是虧損,只有清繳時才能去彌補的,現(xiàn)在就是一直有利潤,按正常就要繳稅,但是現(xiàn)在繳了,后面匯算還是要退回,我就不想繳
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 18:41
季度預繳就可以彌補虧損的,第二季度就可以啊,你到時候可以看一下試一下的。
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2022 04/12 18:45
這樣嘛,就是在報表里直接可以填之前年份的虧損,那在報表那里填寫呢?
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2022 04/12 18:46
是有一個減彌補虧損的那行嘛?
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2022 04/12 18:46
我剛看報表都有這行
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 18:47
彌補虧損填寫不了的,可以試一下的。
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2022 04/12 18:49
呃呃,那第二季在那里看彌補虧損,有點懵
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2022 04/12 18:51
主表彌補虧損自動出來的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 18:51
第九藍就是彌補虧損的。
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2022 04/12 18:51
我們是小規(guī)模,是季度預繳
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 18:54
一般納稅人小規(guī)模都是季度預繳,你想表達什么?
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2022 04/12 18:55
好的,到時候第二季看看嘛
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 19:02
對的是的,第二季度再看。
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