問(wèn)題已解決

大部分進(jìn)貨無(wú)發(fā)票，出貨開(kāi)了發(fā)票，所以不知道處理合適

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 13:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理，匯算清繳的時(shí)候?qū)o(wú)票成本做納稅調(diào)增處理?
2022 04/13 13:15
84784975
2022 04/13 13:36
企業(yè)所得稅調(diào)增就行了嗎？
鄒老師
2022 04/13 13:40
你好，是的，是這樣的
84784975
2022 04/13 13:56
那如果利潤(rùn)是負(fù)的呢？
鄒老師
2022 04/13 13:59
你好，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，也是做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理啊?
84784975
2022 04/13 14:00
小規(guī)模本來(lái)就不需要交企業(yè)所得稅，調(diào)增了也還是負(fù)的，就按正常需要調(diào)增不用交所得稅，還是就調(diào)增的部分交稅呢？
鄒老師
2022 04/13 14:01
你好，調(diào)增了也還是負(fù)的，這種情況不需要繳納所得稅?
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