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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是購(gòu)買(mǎi)方，當(dāng)時(shí)收到發(fā)票已在平臺(tái)勾選認(rèn)證，但增值稅報(bào)表中未填報(bào)抵扣，現(xiàn)在申請(qǐng)紅字信息表時(shí)，上面顯示：該發(fā)票已抵扣。現(xiàn)在該如何處理。
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你好，你是在幾月份認(rèn)證的，你去修改之前的申報(bào)表，在35欄里面填寫(xiě)，在當(dāng)月的附表二三十五欄里面填寫(xiě)，然后你現(xiàn)在開(kāi)紅字信息表的時(shí)候選擇已經(jīng)抵扣。
2022 04/15 10:54
郭老師 
2022 04/15 10:54
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
84785032 
2022 04/15 10:57
現(xiàn)在已經(jīng)修改不了報(bào)表，現(xiàn)在在開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)表，上面顯示的該發(fā)票已抵扣，實(shí)際情況是：已認(rèn)證未抵扣
郭老師
2022 04/15 10:59
你好，去稅務(wù)局修改你的增值稅申報(bào)表。
郭老師
2022 04/15 11:00
你已經(jīng)認(rèn)證了，就相當(dāng)于是抵扣，稅務(wù)局只能這么判斷。
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