問(wèn)題已解決

某企業(yè)2018年企業(yè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)7667元。 發(fā)生工資總額3000萬(wàn)元， 職工福利費(fèi)431萬(wàn)元， 職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)63.23萬(wàn)元、 職工教育經(jīng)費(fèi)77.67萬(wàn)元； “營(yíng)業(yè)外支出”中列支罰款19.6萬(wàn)元： “營(yíng)業(yè)外收入”中列國(guó)債利息收入2萬(wàn)元 計(jì)算2018年該企業(yè)應(yīng)納稅額

m48351368| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 08:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 福利費(fèi)扣除限額3000*0.14=420 納稅調(diào)增431-420=11 工會(huì)經(jīng)費(fèi)限額3000*0.02=60 納稅調(diào)增63.23-60=3.23 職工教育經(jīng)費(fèi)限額3000*0.08=240 全額扣除 應(yīng)納稅所得額7667+11+3.23+19.6-2=7698.83 企業(yè)所得稅稅額7698.83*0.25=1924.7075
2022 04/19 08:26
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