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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，有單位3月份一般項(xiàng)目銷(xiāo)項(xiàng)稅額有留底，但是即征即退項(xiàng)目有稅款要繳納，請(qǐng)問(wèn)我如何做分錄來(lái)體現(xiàn)留底的這部分稅額呢？
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?你好；? ? ? ?先繳納 “借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 。 到時(shí)你把留抵進(jìn)項(xiàng)稅? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái) 抵減即可 。? ? ”
2022 04/20 09:28
84784964 
2022 04/20 09:49
我這個(gè)月的未交增值稅分錄怎么做呀？您幫忙看看圖二是3月份的申報(bào)表
meizi老師 
2022 04/20 09:57
?你好； 留抵進(jìn)項(xiàng)稅你掛的那個(gè)科目里面的? ? ?； 我好判斷? ?
84784964
2022 04/20 10:07
我們沒(méi)有設(shè)置留抵稅額這個(gè)科目 之前一直沒(méi)有留抵過(guò)
meizi老師
2022 04/20 10:13
?你好； 留抵進(jìn)項(xiàng)稅? 你不是一開(kāi)始在說(shuō)你有銷(xiāo)項(xiàng)稅有留抵嗎？? ?
84784964
2022 04/20 10:17
三月份產(chǎn)生的 進(jìn)項(xiàng)稅額留底我說(shuō)錯(cuò)了
meizi老師
2022 04/20 10:21
你好；? ? 即征即退? 你先正常做分錄 去繳納； 繳納了 之后 去申請(qǐng)退稅哈 ；? 而一般項(xiàng)目的 做銷(xiāo)項(xiàng)稅 和你 的進(jìn)項(xiàng)稅去抵扣即可? ? ? ?
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