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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
未發(fā)貨，可以提前開(kāi)具發(fā)票嗎
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你好，盡量的別提前開(kāi)發(fā)票的，如果你們收到了貨款，對(duì)方要求提前開(kāi)發(fā)票的話可以的，但是最好在當(dāng)年內(nèi)完成。
2022 04/20 09:28
84784968 
2022 04/20 12:36
小規(guī)模殯葬服務(wù)業(yè)季度報(bào)這個(gè)月超標(biāo)了，我填了好久都顯示保存不了，怎么辦呢
郭老師 
2022 04/20 12:39
你好，稅率是百分之幾的你開(kāi)的。
84784968
2022 04/20 12:39
1%，本來(lái)是3%疫情國(guó)家減免是1%
郭老師
2022 04/20 12:41
在第一欄和第三欄填寫(xiě)不含稅的銷售額，然后減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)
你看一下你填寫(xiě)的是這個(gè)吧？
84784968
2022 04/20 12:45
殯葬服務(wù)業(yè)是免稅的38 W，殯葬商品不免稅15W，最開(kāi)始我是把那個(gè)這個(gè)商品的15萬(wàn)，我填的那個(gè)第二欄那里嘛，然后這個(gè)服務(wù)行業(yè)我都填的，好像是第四欄吧，但是怎么弄都保存不了，我用了各種方法都保存不了，它都提示我超標(biāo)了，超額了超過(guò)了這個(gè)季度的45萬(wàn)，所以我不知道該怎么填
郭老師
2022 04/20 12:50
你好，免稅的銷售額在其他免稅銷售額里面填寫(xiě)嗎？
郭老師
2022 04/20 12:50
你截圖你的主表看一下的。
84784968
2022 04/20 14:48
老師幫我看一下這幾個(gè)表，他們是做那種殯葬的公司，然后它顯示這幾個(gè)表要填，他現(xiàn)在是季度申報(bào)嘛，然后我記得我以前報(bào)稅的時(shí)候，我是要先把那個(gè)發(fā)票開(kāi)出去的，發(fā)票跟那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要先查詢，然后記錄，然后它自動(dòng)會(huì)有很多那個(gè)進(jìn)項(xiàng)和發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票，它會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的，但是它這里是查詢不到的。
郭老師
2022 04/20 14:53
商品15萬(wàn)的在第一欄和第三欄里面填寫(xiě)
免稅的38萬(wàn)在第12欄里面填寫(xiě)
然后減免的百分之二
15萬(wàn)乘以2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84784968
2022 04/20 15:02
我還想問(wèn)一下，像他們這種殯葬的，他是有服務(wù)的，然后還有一個(gè)是那個(gè)商品的，他商品就是15萬(wàn)，然后他服務(wù)類的話就是這個(gè)30多萬(wàn)，可是他按正常兩個(gè)加起來(lái)就超標(biāo)了，他一個(gè)季度不能超到45萬(wàn)，那這個(gè)操作的部分怎么弄啊。一直提示我超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)
郭老師
2022 04/20 15:05
你點(diǎn)確定就可以的。
84784968
2022 04/20 15:10
不行哦，超出部分我剛查了只要超過(guò)了就要全額征收，然后我就把兩筆金額加在一起，顯示交一萬(wàn)多的稅，就可以保存
郭老師
2022 04/20 15:32
好，你開(kāi)的是免稅的業(yè)務(wù)嗎？
郭老師
2022 04/20 15:32
免稅的稅率，不管開(kāi)多少都不需要繳納的。
84784968
2022 04/20 15:38
沒(méi)有哦，他這種免稅的是45萬(wàn)以內(nèi)就免稅，超過(guò)了45萬(wàn)的話，就是要全額征收的，我剛才把那個(gè)全額征收，就是這40多萬(wàn)填進(jìn)去之后，哎他就可以保存。他免稅是分的，他如果是商品的話，是要征3%的稅，但是現(xiàn)在是疫情期間，國(guó)家給的優(yōu)惠政策就是開(kāi)1%吧，那個(gè)服務(wù)行業(yè)他就是免免稅率的，但是他兩個(gè)加起來(lái)的話，就是超了，就是不行。
郭老師
2022 04/20 15:48
你好，也就是你不是開(kāi)的免稅的稅率，是這個(gè)意思吧。
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