問(wèn)題已解決

公司去年買了白酒1130元送給客戶并開(kāi)了專票回來(lái)，不含稅金額是1000，稅額是130,元，入賬的時(shí)候是按1130入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，會(huì)計(jì)里沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，但是今年突然發(fā)現(xiàn)這張專票被認(rèn)證抵扣了，請(qǐng)問(wèn)該怎么處理？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 16:48
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你在今年你四月份報(bào)稅的時(shí)候呀，你在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一行寫上這個(gè)數(shù)額就可以把它轉(zhuǎn)出掉。
2022 04/20 16:51
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