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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)表怎么填寫是小規(guī)模納稅人的
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你好，你有利潤表嗎？拿到你的利潤表，營業(yè)收入，營業(yè)成本還有利潤總額，填寫的是本年累計(jì)的營業(yè)收入，營業(yè)成本還有利潤總額，都是在利潤表里面取出。
2022 04/21 15:35
84785003 
2022 04/21 15:58
是用22年3期里面的數(shù)據(jù)填報(bào)對嗎
郭老師 
2022 04/21 16:01
你好，對的是的看這個(gè)本年累計(jì)。
84785003
2022 04/21 16:21
這樣申報(bào)
產(chǎn)生稅款了
郭老師
2022 04/21 16:23
你好，你們?nèi)ツ暧刑潛p嗎？沒有做匯算清交。
84785003
2022 04/21 17:12
老師
怎么做
可以說一下具體嗎
郭老師
2022 04/21 17:27
去年彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列是多少？你看一下你二一年的匯算清交。
84785003
2022 04/21 17:39
老師
這個(gè)是21年6月份新成立公司
賬目昨天剛補(bǔ)做完
郭老師
2022 04/21 17:40
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，10600這個(gè)表格你看一下有虧損嗎？
84785003
2022 04/21 17:44
在賬目
還是電子稅務(wù)局
郭老師
2022 04/21 17:46
你好看，賬上看不出來的就要這個(gè)表格106000這個(gè)表格
84785003
2022 04/22 09:51
這個(gè)表格在哪里找
是做賬軟件
還是電子稅務(wù)局申報(bào)里面找
郭老師
2022 04/22 09:55
所得稅年報(bào)里面我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，然后找歷史申報(bào)查詢。
84785003
2022 04/22 10:30
是企業(yè)所得稅年報(bào)里面查找嗎
郭老師
2022 04/22 10:34
你好
對是這么做的
84785003
2022 04/22 11:39
是這樣查的嗎 這樣的
現(xiàn)在這家他們是21年6月份成立的
一直都是盈利的，沒有虧損
21年年底申報(bào)時(shí)給做了虧損申報(bào)現(xiàn)在4月份申報(bào)時(shí)
他還是盈利的
郭老師
2022 04/22 11:42
對的是的，上面沒有顯示虧損。
84785003
2022 04/22 11:59
現(xiàn)在怎么做？？？
郭老師
2022 04/22 12:04
你好，你去年匯算清交主表里面，你看一下他是怎么做的。
郭老師
2022 04/22 12:04
是之前做錯(cuò)嗎？如果做錯(cuò)了的話，更正申報(bào)里面你看一下還能自己修改吧，修改不了得去稅務(wù)局。
84785003
2022 04/22 12:13
去年就沒做。。。
郭老師
2022 04/22 12:19
你們?nèi)ツ晔遣橘~征收的，還是核定征稅的？
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