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老師我外購的產(chǎn)品直接送個客戶我能直接入銷售費用不
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可以的，可以這么做的。
2022 04/28 10:35
84785037 
2022 04/28 10:48
這樣還要不要算銷項稅呢，我還需要入庫不呢
郭老師 
2022 04/28 10:50
你好，你們單位主營就是這個的嗎？如果是的話，需要交銷項稅的
郭老師
2022 04/28 10:50
因為需要，視同銷售
84785037
2022 04/28 10:53
或者說如果抵扣了的可以直接進項稅轉(zhuǎn)出不，普票是不是就可以不管增值稅，這個產(chǎn)品不是主營的，但是是外面買了送給客戶的配套在其他產(chǎn)品上使用的
郭老師
2022 04/28 10:57
那也需要做視同銷售
借庫存商品貸銀行存款，
借銷售費用
貸庫存商品，
應交稅費、應交增值稅銷項
84785037
2022 04/28 10:58
不需要確認收入嗎？
84785037
2022 04/28 11:00
像這個產(chǎn)品我買來沒有賣過價格我可以用購入價格不
郭老師
2022 04/28 11:01
對的，是的，不需要確認收入的，直接做庫存商品應交稅費就可以的。
郭老師
2022 04/28 11:02
這個產(chǎn)品沒有銷售過的話，用你的成本乘以（1.1）
這個就是你的價稅合計的銷售額
84785037
2022 04/28 11:47
還要乘1.1呀，這個金額只是確認稅額撒，費用還是按照成本確認哦
郭老師
2022 04/28 11:50
你好，因為你們沒有賣過這個價格，不知道市場同類價格不是嗎？所以需要用一個組成價格。
比如對方賣給你們是100
借銷售費用
貸庫存商品100
應交稅費應交稅費應交增值稅銷項100*1.1/1.13*13%
這個是一般納稅人的。
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