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開票金額:811597.49 進(jìn)項(xiàng)金額:788031.22 稅點(diǎn):13% 稅負(fù)率:1% 從2021年6月-2022年5月 走朋友公司開票出去81萬。補(bǔ)足進(jìn)項(xiàng)81萬。然后我是否還需要給他其它稅費(fèi)錢?

84785038| 提问时间:2022 04/28 10:48
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),正常這樣單看的話,你不你沒有損失,但是有一個(gè)問題就是稅負(fù)率的問題,因?yàn)槟汩_了發(fā)票的話,你雖然即便是把增值稅所得稅都抵了,但是你還要考慮說服力那一塊兒,所以咱用81乘以1%。
2022 04/28 10:52
李霞老師
2022 04/28 10:52
要考慮稅負(fù)率那一塊兒。81乘以1%等于8100
李霞老師
2022 04/28 10:52
他另外應(yīng)該再給你個(gè)8100塊錢才比較合適。
84785038
2022 04/28 11:06
我是借朋友公司走賬的。開了81萬。補(bǔ)齊81萬。應(yīng)該不用在給他其它的附加稅吧?
84785038
2022 04/28 11:07
每個(gè)月稅負(fù)率都控制在1%。增值稅都抵扣了。
李霞老師
2022 04/28 11:12
你好,你看他那邊兒吧,看他如果不要的話就不用給他了。
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