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問(wèn)題已解決
老師咨詢一下，我們公司委托一家單位進(jìn)行了研發(fā)活動(dòng)，研發(fā)合同沒(méi)有備案，支付的這部分研發(fā)費(fèi)用可以在所得稅匯算清繳的時(shí)候加計(jì)扣除嗎？
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如果沒(méi)有立項(xiàng)，沒(méi)有備案，不能加計(jì)扣除。
2022 04/28 11:06
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老師，第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)候研發(fā)加計(jì)扣除這部分費(fèi)用按管理費(fèi)用中的研究費(fèi)用加計(jì)扣除填列。在來(lái)年所得稅匯算清繳的時(shí)候還可以在加計(jì)扣除100%嗎？
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4.委托境外進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用，按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方的委托境外研發(fā)費(fèi)用。委托境外研發(fā)費(fèi)用不超過(guò)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用2/3的部分，可以按規(guī)定在企業(yè)所得稅前加計(jì)扣除。
這段話前后說(shuō)了個(gè)啥意思呢 一會(huì)按80% 一會(huì)2/3的
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我們是屬于咨詢服務(wù)類公司的，21年第四季度的時(shí)候申報(bào)預(yù)繳所得稅的時(shí)候選擇了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，然后今年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個(gè)表，然后收到稅務(wù)局的電話和信息 電話說(shuō)要做匯算清繳，記得要填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個(gè)表，我當(dāng)時(shí)回答是說(shuō)填錯(cuò)了，可以更正不，他讓聯(lián)系科長(zhǎng)處理 我沒(méi)有聯(lián)系，想著先申報(bào)了，還沒(méi)繳款，發(fā)送申報(bào)完又收到了信息 你看一下 季度的選了研發(fā)加計(jì)扣除確實(shí)是不能更正 匯算清繳可以更正，但其實(shí)我們沒(méi)有真正的研發(fā)，所以匯算清繳的時(shí)候才不填了
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你好 研發(fā)人員外出的交通費(fèi)可以進(jìn)行研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除嗎？
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老師，這個(gè)季度申報(bào)所得稅，第七行有個(gè)研發(fā)費(fèi)用，我如果現(xiàn)在選擇不享受，到匯算清繳的時(shí)候再加計(jì)扣除，這邊應(yīng)該怎么選
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