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實(shí)務(wù)
問題已解決
放到其他業(yè)務(wù)收入的話到時(shí)我發(fā)放工資給員工，這筆錢要怎么沖銷掉呢
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你好
具體的什么業(yè)務(wù)的
2022 05/05 11:55
84784978 
2022 05/05 11:57
我們公司派人到總公司支援，支援人員的工資由總公司承擔(dān)，但是分公司先幫忙代墊發(fā)放給支援的人員，要怎么做賬 是我們先收到，到時(shí)再發(fā)給員工 收到公司員工到別的公司幫忙的工資 不過稅的
郭老師 
2022 05/05 11:58
你給對(duì)方開發(fā)票的嗎？
84784978
2022 05/05 12:02
不開的老師 麻煩了
郭老師
2022 05/05 12:02
那你們出一個(gè)委托書，委托你們付工資的證明借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
郭老師
2022 05/05 12:02
工資現(xiàn)金你們單位沒法申報(bào)的。
84784978
2022 05/05 12:09
是的，發(fā)放工資時(shí)沖銷不應(yīng)該是借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬嗎？
郭老師
2022 05/05 12:14
不是你單位的工資不用做，工資薪金不用通過應(yīng)付職工薪酬來做，就是一個(gè)往來科目，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款就可以啦。
84784978
2022 05/05 13:45
到時(shí)我也要把這筆錢和工資一起給員工啊
郭老師
2022 05/05 13:47
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款這就是支付出去的。
84784978
2022 05/05 14:15
1.收到錢時(shí)
借：銀行存款1000，貸：其他應(yīng)付:1000
2.發(fā)放員工工資時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬20000，貸：銀行存款 20000
3.沖銷收到的
借：其他應(yīng)收款1000 ，貸：銀行存款1000
這樣不就是重復(fù)支付了嗎？他這筆錢是我要收到后一起和員工工資一起發(fā)給員工的
郭老師
2022 05/05 14:16
你好，你的這個(gè)分錄不對(duì)，第一個(gè)是正確的，第二個(gè)和第三個(gè)都是不對(duì)的，直接支付出去，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款就可以的，用不到其他應(yīng)收款，你這樣的話兩個(gè)科目都有。
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