你好;? 你們這個成本是什么情況的。 你應該是去19年年報里。 納稅調整表里面扣除類型項目對于欄次去 填寫的??
84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/10 11:51
是銷售方涉及虛開發(fā)票 我們要調整2019年的成本 涉及補稅 應該填在A105000的哪一欄???我之前是直接調減的成本 稅務局說不能這樣調
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/10 11:56
?你好;? ?虛開發(fā)票 去納稅調整表 其他里面去處理。 賬上 也得 同時改哈? ?
84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/10 12:37
是在2019年的企業(yè)所得稅年報納稅調整表 其他里面調整嗎?年報財務報表要不要動啊
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/10 12:41
?你好 ;? ? ? 是的。? 年報按照你19年改了。 影響你 21年的數(shù)據(jù)就得改哈? ??