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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是在匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)多攤銷了廣告費(fèi)用，這該怎么調(diào)賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
多攤銷了廣告費(fèi)用，可以紅字沖掉
2022 05/11 14:16
84785023 
2022 05/11 14:18
是去年的，就是還沒實(shí)際發(fā)生的廣告費(fèi)，但已經(jīng)轉(zhuǎn)了款，不能做稅前扣除吧？所以要調(diào)
小菲老師 
2022 05/11 14:21
同學(xué)，你好
紅字沖銷之前的分錄
84785023
2022 05/11 14:24
跨年的也可以嗎？老師
小菲老師
2022 05/11 14:31
同學(xué)，你好
嗯，可以的
84785023
2022 05/11 14:38
只沖回？不用考慮未分配利潤？
小菲老師
2022 05/11 14:38
同學(xué)，你好
你之前的分錄如何？
84785023
2022 05/11 14:44
我是直接借管理費(fèi)用-廣告費(fèi)，貸銀行存款的
小菲老師
2022 05/11 14:46
同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
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