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老師 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用怎么填寫(xiě)年報(bào)啊

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/14 10:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)明細(xì)表的賬載金額，攤銷(xiāo)金額，稅收金額欄次作相應(yīng)填寫(xiě)就是了
2022 05/14 10:34
84785000
2022 05/14 10:37
怎么填寫(xiě)，，不知道填寫(xiě)那個(gè)數(shù)字啊
鄒老師
2022 05/14 10:43
你好，在資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)明細(xì)表，賬載金額填寫(xiě)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的發(fā)生金額，攤銷(xiāo)金額填寫(xiě)當(dāng)年的攤銷(xiāo)金額?
84785000
2022 05/14 10:49
這個(gè)表應(yīng)該填多少啊，，到底哪個(gè)數(shù)
鄒老師
2022 05/14 10:54
你好，在資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)明細(xì)表，賬載金額填寫(xiě)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的發(fā)生金額，攤銷(xiāo)金額填寫(xiě)當(dāng)年的攤銷(xiāo)金額? 比如賬面金額100萬(wàn)，攤銷(xiāo)了25萬(wàn)，那長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的發(fā)生金額就是100萬(wàn)，攤銷(xiāo)金額就是25萬(wàn)啊?
84785000
2022 05/14 11:09
我是不會(huì)看我的這個(gè)表，我知道你說(shuō)的意思，但是我不會(huì)看我自己的這個(gè)表，這個(gè)表我應(yīng)該填多少啊。
鄒老師
2022 05/14 11:10
你好，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的賬面金額按期初余額 442460+465900填寫(xiě)，本年攤銷(xiāo)金額按3500.01填寫(xiě)
84785000
2022 05/14 11:25
那不是470.32萬(wàn) 哪有這么多
鄒老師
2022 05/14 11:26
你好，你可以看一下你單位的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的發(fā)生額情況 442460+465900填寫(xiě)，這里是90多萬(wàn)啊
84785000
2022 05/14 11:29
那是9月份的呢 不是填寫(xiě)本年累計(jì)就要可以嗎
鄒老師
2022 05/14 11:30
你好，是填寫(xiě)本年累計(jì)的啊 如果之前年度也有發(fā)生額，需要一起加上啊 比如2020年發(fā)生長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10萬(wàn)，2021年發(fā)生長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50萬(wàn) 那么匯算清繳的時(shí)候，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用賬面金額就需要按60萬(wàn)填寫(xiě)啊?
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