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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！ 固定資產(chǎn)是2021年的10月購(gòu)進(jìn)的，本來11月份要計(jì)提折舊，但是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)卡片忘記錄了，就沒有計(jì)提折舊， 到了2022年發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題，在2022年的元月補(bǔ)錄了卡片，想問卡片的期初折舊要怎么填？謝謝
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你好，個(gè)人建議往后延長(zhǎng)折舊期就可以
2022 05/30 13:32
197603230020 
2022 05/30 14:58
老師您好！還有一個(gè)問題發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)卡片上的原值折舊做錯(cuò)了，卡片上5月有新增了一個(gè)2619.47元的電腦，不知另外一個(gè)錄憑證的人怎么加的，實(shí)際帳上沒有這個(gè)固定資產(chǎn)，等于多計(jì)提了折舊，這個(gè)問題要怎么處理？原值和折舊都是虛的
耿老師 
2022 05/30 15:19
你好，刪除卡片總賬做憑證沖回
197603230020
2022 05/30 15:22
老師您好！分錄要怎么做？
耿老師
2022 05/30 15:23
你好，上個(gè)月的分錄原分錄紅字沖回就可以
197603230020
2022 05/30 15:59
這個(gè)是去年6月就開始計(jì)提折舊，到我訂證錯(cuò)誤是2022年1月，計(jì)提已提折舊6個(gè)月，帳怎么處理？謝謝
耿老師
2022 05/30 16:10
您好，跨年的通過以前年度損益調(diào)整科目代替折舊費(fèi)用科目
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