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員工之前借款了,后面拿回來歸還了,又報銷了一部分錢,剩余的錢歸還給公司,怎么做分錄?出納直接用之前借的那部分錢抵消之前借的錢,怎么做分錄

84784982| 提问时间:2022 05/31 10:09
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,借其他應收款貸銀行存款,這個是借款 回來報銷需要看具體的業(yè)務, 別管理費用等, 銀行存款 貸,其他應收款
2022 05/31 10:11
84784982
2022 05/31 10:12
之前借款時:其他應收款,貸:銀行存款,現在歸還了,沖抵其他應收款,是借:管理費用 庫存現金 貸:其他應收款么
郭老師
2022 05/31 10:13
是的是的,是這么做的。
84784982
2022 05/31 10:14
員工之前借款了2400,后面拿回來歸還了2400,她又寫了一張報銷單2200元,怎么做分錄
郭老師
2022 05/31 10:15
借其他應收款貸銀行存款2400 借管理費用貸其他應收款2200 你們需要給對方2200,借其他應付款貸,銀行存款2200。
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