問題已解決

那老師，我們是小規(guī)模，然后，一個(gè)季度沒達(dá)到起征點(diǎn)，減免了普票的增值稅，這種分錄怎么做哦

84784979| 提問時(shí)間：2022 05/31 12:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022 05/31 12:51
84784979
2022 05/31 12:57
老師，為什么應(yīng)付的增值稅和申報(bào)后交的不一樣？我分錄上提取的增值稅，和后面去實(shí)際交的不同！所以賬面上的稅也不一樣
鄒老師
2022 05/31 12:58
你好，能把你的分錄數(shù)據(jù)提供一下，申報(bào)表的數(shù)據(jù)提供一下嗎，我需要檢查不一致的原因
鄒老師
2022 05/31 12:59
(如果之后是不同問題，請(qǐng)分別提問，謝謝配合。)
84784979
2022 05/31 13:08
老師，那一期的申報(bào)表打不開，說不是本渠道申報(bào)！只有完稅證明
鄒老師
2022 05/31 13:10
你好，申報(bào)表打不開，那就無(wú)從證明不一樣啊? 你說的不一樣，你得提供不一樣的情況，你都提供不了圖片，我這邊也無(wú)法去檢查具體是什么情況啊?
84784979
2022 05/31 13:13
只有完稅證明！分錄的數(shù)據(jù)是這樣的！交的稅款是這樣的！應(yīng)交稅費(fèi)是后面這個(gè)
鄒老師
2022 05/31 13:14
你好，你這樣給的圖片，是無(wú)法查明為什么不一致的 （因?yàn)槟憧赡苓z漏了分錄呢）
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