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實(shí)務(wù)
问题已解决
以前多開(kāi)正數(shù)(原因是當(dāng)時(shí)退貨銷售沒(méi)做),今年怎么開(kāi)負(fù)數(shù)?請(qǐng)問(wèn)老師
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速问速答同學(xué)你好
就是申請(qǐng)負(fù)數(shù)發(fā)票
2022 06/02 12:19
lqf297953491
2022 06/02 12:21
那老師,全部紅字,然后重新正確的正數(shù)嗎?
樸老師
2022 06/02 12:28
同學(xué)你好
對(duì)的
用正確的來(lái)
lqf297953491
2022 06/02 12:31
對(duì)方應(yīng)該是認(rèn)證了,能不能對(duì)方填紅字申請(qǐng)表(多開(kāi)的部分),我再開(kāi)這部分紅字呢
lqf297953491
2022 06/02 12:31
對(duì)方應(yīng)該是認(rèn)證了,能不能對(duì)方填紅字申請(qǐng)表(多開(kāi)的部分),我再開(kāi)這部分紅字呢
樸老師
2022 06/02 12:38
同學(xué)你好
不能只是部分紅沖
lqf297953491
2022 06/02 12:43
好的老師
另外請(qǐng)問(wèn),往
借已交
貸錢
調(diào)
借已交負(fù)數(shù)
借未交增正數(shù)
今年
樸老師
2022 06/02 12:49
同學(xué)你好
啥意思
后面這個(gè)
lqf297953491
2022 06/02 12:51
我在重寫,剛有違規(guī)
往年季度預(yù)交所得稅
借:應(yīng)交-已交稅金100
貸:錢
當(dāng)年調(diào)
借:應(yīng)交-已交稅金-100
借:應(yīng)交-未交增值稅100
今年怎么調(diào)正確的,請(qǐng)老師給個(gè)分錄
樸老師
2022 06/02 12:55
同學(xué)你好
預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣達(dá)到抵消的效果。
lqf297953491
2022 06/02 13:00
老師,是往年所得稅預(yù)交
當(dāng)年也沒(méi)計(jì)提所得稅,而且科目也掛錯(cuò)了吧?后來(lái)當(dāng)年調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目了,是不是也調(diào)錯(cuò)了?所以今年發(fā)現(xiàn)了,不知道怎么調(diào)整正確的分錄
樸老師
2022 06/02 13:06
同學(xué)你好
所得稅預(yù)繳為什么調(diào)整到未交增值稅?
lqf297953491
2022 06/02 13:12
不知道,調(diào)錯(cuò)了,我也是剛接手,所以想問(wèn)問(wèn)老師怎么在今年更正分錄
樸老師
2022 06/02 13:16
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新調(diào)整所得稅預(yù)繳
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