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2022年4.1小規(guī)模免稅。做分錄的時候，應交稅費-應交增值稅是先按3%算嗎？
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直接借銀行存款貸主營業(yè)務收入就可以的，沒有應交稅費，因為你的稅額都是零
2022 06/06 09:06
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小規(guī)模季度開票沒有超過30萬，那應交稅費-應交增值稅可以轉入應交稅費-應交增值稅-減免稅額嗎
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老師，你好，我們單位是小規(guī)模納稅人，小規(guī)模現(xiàn)在開普票稅率是1% 現(xiàn)在我們單位開了1%的普票，分錄是這么做嗎？ 借方銀行存款 貸方主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅
還是這樣做 借方銀行存款 貸方主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模增值稅或者應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模減免稅
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老師好，這次稅率3%小規(guī)模開普票不是免征增值稅嗎？那做收入的分錄是不用寫 應交稅費-應交增值稅了？？直接變成這樣了？？
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4.1小規(guī)模都免稅了，還要做稅金及附加科目嗎？營業(yè)稅金及附加是不是根據(jù)需要交的增值稅算的？小規(guī)模按季申報需要每個月都計提增值稅銷項稅嗎？小規(guī)模銷項稅4.1是不是直接是借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費- 應交增值稅銷項稅（免稅） 然后借：應交稅費-增值稅銷項稅（免稅）貸：營業(yè)外收入-政府補貼？
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應交稅費-應交增值稅的余額月末結轉到哪里，免稅小規(guī)模
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- 老師您好，2023年12月應計提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計提的 做的分錄是 借：所得稅費用 1萬 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 1萬。 審計事務所再審計時提出，本來屬于23年度的費用不應計入24年度，所以我進行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調整 1萬 貸：所得稅費用 1萬 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時候，結轉期間損益，又做了 借：本年利潤--利潤分配 -1萬 貸：所得稅費用 -1萬；同時結轉以前年度損益調 借：利潤分配-未分配利潤 1萬 貸：以前年度損益調整 1萬 這么做對嗎？這樣當月利潤表，所得稅費用項目出現(xiàn)了-1萬元所得稅，有些混亂 昨天
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