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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年計(jì)提一筆獎(jiǎng)金，借：費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款，沒有計(jì)入職工薪酬 1、今年發(fā)放怎么做分錄 2、3月發(fā)放有一筆已計(jì)入今年的費(fèi)用，如果沖去年計(jì)提的這筆，不計(jì)入今年費(fèi)用，怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好同學(xué)，那這種情況的話，您最好是反沖去年的憑證，借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后重新計(jì)提
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022 06/07 15:02
李霞老師 
2022 06/07 15:03
您第二個(gè)問題沒太明白你的意思去年你就計(jì)提了費(fèi)用了，然后今年交費(fèi)嗎？這個(gè)發(fā)票什么在什么時(shí)候的。
洛洛123 
2022 06/07 15:11
第一個(gè)問題這樣做的話，應(yīng)付職工薪酬今年的貸方累計(jì)發(fā)生額，和今年計(jì)入費(fèi)用的職工薪酬金額不一致，這樣可以嗎
洛洛123
2022 06/07 15:11
第一個(gè)問題這樣做的話，應(yīng)付職工薪酬今年的貸方累計(jì)發(fā)生額，和今年計(jì)入費(fèi)用的職工薪酬金額不一致，這樣可以嗎
李霞老師
2022 06/07 15:13
你好，可以不一樣的，后期你再根據(jù)情況調(diào)整就可以。
洛洛123
2022 06/07 15:16
第二個(gè)問題是今年3月發(fā)放了一筆去年的獎(jiǎng)金，但是當(dāng)時(shí)發(fā)放時(shí)計(jì)入了今年的費(fèi)用，我想還是沖去年計(jì)提掛在其他應(yīng)付款的這筆費(fèi)用，不計(jì)入今年的費(fèi)用，該怎么做分錄
李霞老師
2022 06/07 15:19
您好，您把您去年做的憑證發(fā)給我，我看你去年怎么做的憑證。因?yàn)槊魑淖置枋龅脑捜菀渍f錯(cuò)了。
洛洛123
2022 06/07 15:27
去年計(jì)提：
借：費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
洛洛123
2022 06/07 15:27
去年計(jì)提：
借：費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
洛洛123
2022 06/07 15:30
今年發(fā)放的時(shí)候又按正常做賬計(jì)入了費(fèi)用
李霞老師
2022 06/07 15:31
那沖掉這個(gè)憑證就可以了，借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
洛洛123
2022 06/07 15:34
這樣是不是會(huì)涉及到所得稅納稅調(diào)整
李霞老師
2022 06/07 15:37
你好，對(duì)的，這樣正常，你匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該就已經(jīng)要調(diào)整了才對(duì)，所以說你可要更正匯算清繳的表格。
李霞老師
2022 06/07 15:38
這樣講你能明白嗎？還有其他的問題嗎？
洛洛123
2022 06/07 15:47
好的 ，謝謝
李霞老師
2022 06/07 15:54
祝您生活愉快開心快樂
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