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你好,所得稅匯算清繳以后,年度財務(wù)報表怎么報的

84785000| 提问时间:2022 06/07 17:52
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,年財務(wù)報表,根據(jù)你第四季度的來就可以的。
2022 06/07 17:53
郭老師
2022 06/07 17:53
資產(chǎn)負債表看12月份的 利潤表,本月和本年累計都是一到12月份的
84785000
2022 06/07 17:54
但是我匯算清繳以后影響了21年度的利潤,還是按照第四季度的來嗎
84785000
2022 06/07 17:57
比如21年少記費用10萬。本來利潤是-10,匯算清繳以后是-20。那我年度財務(wù)報表還是按照-10的來嗎
郭老師
2022 06/07 18:01
對的是的,你的年財務(wù)報表和季度預(yù)繳的財務(wù)報表是一樣的,你再調(diào)整明細表里面填寫調(diào)整的數(shù)據(jù)。
郭老師
2022 06/07 18:01
匯算清交的時候你有調(diào)整的數(shù)據(jù),不要在主表里面直接填寫,要在你的調(diào)整明細表里面。
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