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企業(yè)補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅,在不用到以前年度損益調(diào)整這個科目的前提下,該如何做分錄

82629577| 提问时间:2022 06/08 11:43
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2022 06/08 11:44
82629577
2022 06/08 11:48
前面是計(jì)提嗎?那后面結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?
鄒老師
2022 06/08 11:50
你好 計(jì)提,借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)了?
82629577
2022 06/08 11:52
好的,謝謝老師!
鄒老師
2022 06/08 11:53
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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