問(wèn)題已解決

老師，公司去年做的出口，然后今年做出口退稅時(shí)其中有部分產(chǎn)品稅局讓做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，那產(chǎn)生的這部分銷項(xiàng)稅金該怎么做賬合適？這部分稅金客戶不會(huì)給的

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/13 09:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1沖減原出口銷售收入，增加內(nèi)銷銷售收入，計(jì)提銷項(xiàng)稅 借;產(chǎn)品銷售收入——出口收入 貸：產(chǎn)品銷售收入——內(nèi)銷收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.紅字沖銷 借：產(chǎn)品銷售成本(紅字) 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)
2022 06/13 09:41
84785037
2022 06/13 09:52
這樣做的話銷售收入就減少了，還有其他辦法補(bǔ)救嗎
84785037
2022 06/13 09:52
我們是維持銷售收入不動(dòng)
樸老師
2022 06/13 09:57
這個(gè)沒(méi)有辦法 紅沖就是紅沖收入
84785037
2022 06/13 10:10
老師，我們是維持銷售收入不動(dòng)，就等于出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的那部分產(chǎn)品銷售收入還是不動(dòng)，只是這部分產(chǎn)品交了13%的稅金。 這部分多交的稅金可否這樣處理，借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)收賬款 同時(shí)：調(diào)整以前年度損益，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：營(yíng)業(yè)外支出？？
樸老師
2022 06/13 10:17
同學(xué)你好 營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替
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