问题已解决

我上月有留底7000這個(gè)月有銷項(xiàng)稅額3500我這個(gè)怎么做分錄呢

84784954| 提问时间：2022 06/13 13:53
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是需要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的處理嗎？?
2022 06/13 13:53
84784954
2022 06/13 13:57
我就是有點(diǎn)不懂 我做試算平衡的時(shí)候貸方有余額
鄒老師
2022 06/13 13:58
你好，是需要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的處理嗎？? 能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
84784954
2022 06/13 14:03
也就是假如我這個(gè)月的銷售8000元不含稅，增值稅是1040元。然后我上月留抵稅有5000元。那我這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
鄒老師
2022 06/13 14:04
你好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1040， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1040
84784954
2022 06/13 14:11
那我主營業(yè)務(wù)收入那里也是 借:應(yīng)收賬款 9040 主營業(yè)務(wù)收入 8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1047 這樣嘛
鄒老師
2022 06/13 14:12
你好，你提供分錄的借貸方，金額不相等啊
84784954
2022 06/13 14:14
那我主營業(yè)務(wù)收入那里也是 借:應(yīng)收賬款 9040 貸:主營業(yè)務(wù)收入 8000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1040
鄒老師
2022 06/13 14:15
你好，這樣才是正確的?
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取