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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
通行費(fèi)發(fā)票之前讓會(huì)計(jì)抵扣認(rèn)證了，但是我現(xiàn)在才收到發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理？還有就是這個(gè)月發(fā)票系統(tǒng)上有通行費(fèi)發(fā)票，但是沒有收到發(fā)票，是等發(fā)票收到再認(rèn)證抵扣還是？
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那之前認(rèn)證抵扣你的分錄怎么做的？
2022 06/13 15:03
84784992 
2022 06/13 15:17
沒有做，之前是另一個(gè)會(huì)計(jì)
郭老師 
2022 06/13 15:18
你好，你們?cè)诟奖矶锩嫣顚懥?，就是沒有做賬務(wù)處理嗎？
郭老師
2022 06/13 15:19
如果是出差的，借銷售費(fèi)用，差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款
84784992
2022 06/13 15:21
是在系統(tǒng)里前幾個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，這個(gè)月才收到通行費(fèi)發(fā)票
郭老師
2022 06/13 15:24
你好，你之前認(rèn)證抵扣的分錄怎么做的？
84784992
2022 06/13 15:26
應(yīng)該是沒有收到票系統(tǒng)上直接抵扣了，但是沒有做賬
郭老師
2022 06/13 15:30
好你現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的，分錄給你寫了。
84784992
2022 06/13 16:17
我現(xiàn)在補(bǔ)上，就是賬上和申報(bào)金額是不是就對(duì)不上了
郭老師
2022 06/13 16:19
你好，你現(xiàn)在只做賬務(wù)處理就可以的，不需要再申報(bào)了，你已經(jīng)申報(bào)了。
84784992
2022 06/13 16:34
我的意思是我本月的賬里如果補(bǔ)做了，增值稅申報(bào)金額就和本月賬上不符了。因?yàn)楸驹露嘧隽诉M(jìn)項(xiàng)，但是納稅申報(bào)上又沒有多余的這比進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 06/13 16:35
如果你不在這個(gè)月補(bǔ)上的話，你能反結(jié)賬修改嗎？
郭老師
2022 06/13 16:35
你之前沒有做進(jìn)去，你賬上和申報(bào)的也不一致。
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