00:10:00
問題已解決
老師 電子稅務(wù)局上，收到一個企業(yè)取得紅字發(fā)票稅前扣除分險提示,這是什么情況呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，
這個就是你們收到的發(fā)票有紅沖的，你要查一下哪個紅沖了，然后再解決。
2022 06/13 17:22
84784967 
2022 06/13 17:45
老師，已經(jīng)查到是哪些紅沖發(fā)票，是不是需要調(diào)下分錄，其他還用做什么流程嗎
星河老師 
2022 06/13 17:59
同學(xué)
這個發(fā)票是已經(jīng)認(rèn)證的專票還是普通發(fā)票呢？
84784967
2022 06/14 09:26
這些發(fā)票，就是之前已經(jīng)認(rèn)證了，后來退票了，供應(yīng)商也已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票開好了，電子稅務(wù)局上，就出現(xiàn)了通知
84784967
2022 06/14 09:35
老師在嗎 您看下怎么回事 能解答一下嗎 我該怎么處理
星河老師
2022 06/14 09:49
同學(xué)
這個你們已經(jīng)認(rèn)證過了是吧，對方也開了負(fù)數(shù)發(fā)票，這個情況是這樣。
購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，原發(fā)票應(yīng)作為購買方的記賬憑證，不得退還銷售方，由購買方填開并上傳《信息表》。
你根據(jù)信息表在增值稅申報的時候做紅字發(fā)票的進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784967
2022 06/14 10:16
進項稅額也已轉(zhuǎn)出，賬也做過了,老師，那這算是正常的異常嗎
星河老師
2022 06/14 10:24
同學(xué)
這個是提示性風(fēng)險，你正常做了以上流程就沒有問題了。
閱讀 790
描述你的問題，直接向老師提問
1767
意見反饋
