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您好，老師，請問在把科目余額錄入金蝶系統(tǒng)后因為有一筆31000元的應(yīng)收賬款貸方余額，導(dǎo)致生成的資產(chǎn)負債表應(yīng)收和預(yù)收余額同時多了31000元，這個要怎么處理呢？
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你好，你試著把應(yīng)收和預(yù)收這兩個科目對沖一下，做個對沖的憑證。
2022 06/17 15:36
84785028 
2022 06/17 16:31
怎么做呢老師
李霞老師 
2022 06/17 16:34
好，就是你把應(yīng)收的放在貸方，把預(yù)收的放在借方，借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款，你沖減一下看看?；蛘哒f你根據(jù)你看看你到底余額在哪個方向，就放在相反的方向，借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款也可以。
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