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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
22年4月份應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 2019年、2020年增加未開(kāi)具發(fā)票， 但是2019年、2020年都沒(méi)做賬相，2022年4月開(kāi)出未開(kāi)具發(fā)票來(lái)稅款也在4月份繳納 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么做？
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你好；? ?你們跨年 補(bǔ)做? ?跨年的收入是嗎 ； 你什么準(zhǔn)則的??
2022 06/17 15:35
84784956 
2022 06/17 15:36
現(xiàn)在就是2022年賬面營(yíng)業(yè)收入大于申報(bào)主表營(yíng)業(yè)收入 ，小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師 
2022 06/17 15:38
?你好 ；? ? 你們?nèi)タ纯?為什么有差異 ； 你們賬上多做了 還是少報(bào)了? ?
84784956
2022 06/17 15:39
22年4月份將19.20年未開(kāi)具發(fā)票補(bǔ)開(kāi)了 稅務(wù)大廳將營(yíng)業(yè)收入再19 20年更正申報(bào)的
meizi老師
2022 06/17 15:40
?你好 ；? ? ? ?你之前沒(méi)有報(bào)無(wú)票收入嗎? ；?
84784956
2022 06/17 16:06
差異知道的 稅務(wù)大廳工作人員 申報(bào)的未開(kāi)具發(fā)票。申報(bào)了 稅也扣了 22年4月份未開(kāi)具發(fā)票開(kāi)出
84784956
2022 06/17 16:08
開(kāi)出發(fā)票 分錄我簡(jiǎn)寫(xiě)一下 借：應(yīng)收賬款 貸：：其他業(yè)務(wù)收入 貸：銷(xiāo)項(xiàng)稅
meizi老師
2022 06/17 16:11
?你好 ；? ? 你跨年了的哇； 不能直接做其他業(yè)務(wù)收入； 你應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目替代這個(gè)科目的? ?
84784956
2022 06/17 18:07
產(chǎn)生的稅做的以前年度損益調(diào)整
84784956
2022 06/17 18:11
老師可以這么做嗎？借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：銷(xiāo)項(xiàng)稅
meizi老師
2022 06/17 18:16
?你好 ；? ?是的。 這樣才是補(bǔ)做收入； 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去哈? ?
84784956
2022 06/17 18:26
報(bào)表不平了老師
meizi老師
2022 06/17 18:28
?你好； 你勾稽 會(huì)有這個(gè)差異金額的 ；這個(gè)是正常的??
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