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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師麻煩問(wèn)下這里有實(shí)報(bào)金額又有免稅又有稅率的可抵扣稅率該怎么計(jì)算的
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你好； 免稅部分是不抵扣的； 只是有 3%稅率部分才做 抵扣 ；
2022 06/21 11:15
84784988 
2022 06/21 11:31
老師那你看這個(gè)怎么算，因?yàn)樗钟袑?shí)報(bào)金額，不知道怎么算了，麻煩了
meizi老師 
2022 06/21 11:32
?你好；? ?報(bào)銷是看總額來(lái)寫(xiě) ；只是 進(jìn)項(xiàng)稅只看你3% 正數(shù)減去負(fù)數(shù)的稅額來(lái)寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅即可； 明白了嗎? ?
84784988
2022 06/21 11:36
那你像平時(shí)不按票面金額報(bào)銷的話進(jìn)項(xiàng)稅都要轉(zhuǎn)出去一部分的呀老師，謝謝
meizi老師
2022 06/21 11:38
?你好 ； 是的。 比如 票面是100 ； 你報(bào)銷才合計(jì)報(bào)90 ； 那么 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅部分要轉(zhuǎn)出部分? ?
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