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支付給法人，借其他應收款貸銀行存款，法人有支付出去嗎？

那筆回款是以稿費、演講費支付給法人的，具體法人有沒有支付出去我不清楚，因為21年的明細會計當時沒有做，我是今年剛接手的，查回單才發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務。現(xiàn)在已經不能修改21年的匯算清繳了。所以現(xiàn)在就是疑惑21年沒有開展業(yè)務，未開票，只有銀行賬戶有明細往來。這種情況下我這怎么做分錄，是否需要去稅局調整費用。

二一年的匯算清交你還能修改嗎？如果修改不了的話，直接做到今年就可以 法人的那筆錢，你讓法人給你提供支付出去的證明，比如微信截圖或者是銀行回單。

必須要法人支付出去的證明嗎？這邊只有公戶轉給法人的回單，這筆不知道當時是誰轉的，居然備注一欄填寫稿費、演講費等勞務支出。時間太久了，要法人那筆支出憑證恐怕比較難。這筆款是計入其他應收款還是管理費用呀？

問下你老板，這個錢是他自己使用了還是轉出去了。

如果他自己使用的話，它需要還錢回來的。

那如果是他自己使用的話，我就記其他應收款，后期我再做一次還款分錄就可以吧。

對的是的，可以這么做的。

那個銀行的利息收入我只有銀行回單還不能入賬嗎？

這個是收入，有銀行回單可以做賬。

這這兩筆加上利息收入，年服務費短信費這些，我全部做到今年不調整匯算清繳，沒有問題吧。

可以的，沒有關系的。

好的，謝謝老師！

不用客氣，工作愉快。