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問題已解決
首先我想問下這個期間明細(xì)表三大費用總額一定要等于年報上利潤表的總額嗎
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是的，這個是要等于的額
2022 06/29 10:44
84785018 
2022 06/29 10:46
是這樣的，這家單位1-9月份是其他會計做的，然后我以前她做管理費用的科目，我后面有些調(diào)到了銷售費用了，就比如我們倉庫費，是我們放庫存商品的唯一一個倉庫，工廠那邊做好發(fā)到倉庫，包括我們銷售都是從倉庫發(fā)出的，所以這個倉儲費是不是應(yīng)該歸到銷售費用而不是管理費用呢
辜老師 
2022 06/29 10:49
倉庫的管理，是計入管理費用的
84785018
2022 06/29 10:52
另外我們付給一些個人為我們公司**公眾號寫推文以及平面設(shè)計費應(yīng)該 放在銷售費用的哪個模塊呢，這個就是我說的沒有發(fā)票的，但是金額不大，一個月就兩三千
辜老師
2022 06/29 10:53
這個是需要發(fā)票的額
84785018
2022 06/29 10:53
那有些被我做到銷售費用的倉儲費就不調(diào)了還是放在銷售費用嗎
辜老師
2022 06/29 10:54
之前的可以不用調(diào)整了
84785018
2022 06/29 10:56
老師，你上面那個意思是不是銷售費用明細(xì)總額要等于利潤表銷售費用總額，管理費用明細(xì)總額要等于利潤表管理費用總額呢
辜老師
2022 06/29 10:57
要他的發(fā)生額等于報表數(shù)，要看明細(xì)賬里面的發(fā)生額數(shù)據(jù)
84785018
2022 06/29 10:57
還有，我有公眾號寫推文以及平面設(shè)計費沒有發(fā)票，那這個要做在那個表里面嗎，如果不填明細(xì)總額肯定就不等于利潤表總額了
辜老師
2022 06/29 10:59
實際發(fā)生了，要計入報表的
84785018
2022 06/29 11:12
很奇怪這個報表里面我沒有看到哪里是調(diào)增沒有發(fā)票的費用，也沒有看到哪里調(diào)增超過5%的手續(xù)費和傭金，是因為我沒有選嗎
辜老師
2022 06/29 11:23
沒有發(fā)票的費用，納稅調(diào)增，是在匯算清繳的納稅調(diào)整明細(xì)表里面填列的
84785018
2022 06/29 11:25
所以沒有發(fā)票的還是在期間費用里按照賬面上的明細(xì)填進(jìn)去嗎
辜老師
2022 06/29 11:25
是的，要填列進(jìn)去的額
84785018
2022 06/29 11:28
老師，有個問題啊，就是我填完基礎(chǔ)信息表后，下面不是要選擇填寫的報表嗎，如果我不勾選收入明細(xì)表，支出明細(xì)表期間明細(xì)表等，還有其他報表，這些報表就不用填了
84785018
2022 06/29 11:30
我知道小微企業(yè)這些報表可以不用填，但是我看之前的會計做2020年匯算清繳都填了這些報表，而且我以前單位也是小微也沒啥業(yè)務(wù)，都是填了這些報表
辜老師
2022 06/29 11:31
小微企業(yè)，這些表格可以不填的
84785018
2022 06/29 11:33
就是我還是擔(dān)心我真的沒填會不會有問題，因為上年度的匯算清繳這些報表都是填了的，如果今年不填會不會被警告
辜老師
2022 06/29 11:33
不填沒有關(guān)系的，小微企業(yè)是可以不填的
84785018
2022 06/29 11:37
老師，那我可以把收入明細(xì)表和支出明細(xì)表選擇填上，然后有些不想填的就不選嗎
辜老師
2022 06/29 11:39
這樣也是可以的額額
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