問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，專(zhuān)管員打電話(huà)要求不退稅，更正年度所得稅匯算表，退稅金額為323.17元，請(qǐng)問(wèn)下要怎么調(diào)整？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/30 09:47
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)你放到 A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》 （十七）其他里面的
2022 06/30 09:58
84785005
2022 06/30 10:01
那金額填多少？才能剛好調(diào)平
王超老師
2022 06/30 10:02
323.17 要填寫(xiě)這個(gè)數(shù)字的
84785005
2022 06/30 10:38
填了后，最后一欄還是顯示-323.17，老師，請(qǐng)問(wèn)下哪個(gè)地方我沒(méi)有填對(duì)嗎？
王超老師
2022 06/30 10:54
可以截圖上面一點(diǎn)嗎，是15.16行那邊沒(méi)有看到
84785005
2022 06/30 10:57
是這樣的，老師
王超老師
2022 06/30 11:01
我看到了，你那邊15行填錯(cuò)了，是要填寫(xiě)323.17/0.25 因?yàn)槟愫竺嬉?jì)算25%的企業(yè)所得稅的
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