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我們是小規(guī)模納稅人,**別的建筑公司,現(xiàn)在要結(jié)款了,對方準備給我們開外經(jīng)證我這邊去稅務(wù)局要怎么預(yù)交稅款呢

84784972| 提问时间:2022 07/01 13:29
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,對方是一般納稅人還是小規(guī)模?你看被**企業(yè)
2022 07/01 13:31
郭老師
2022 07/01 13:31
我是小規(guī)模的話,季度45萬,專票發(fā)票不需要預(yù)繳的增值稅和附加稅
84784972
2022 07/01 13:35
對方是一般納稅人,,需要總公司給我這邊提供什么呢
郭老師
2022 07/01 13:36
是你們自己去咬嗎?是以對方的名義 結(jié)算單發(fā)票
84784972
2022 07/01 13:47
我們合肥的是項目所在地,被**單位是河南的,,我們要在項目地預(yù)交稅款
84784972
2022 07/01 13:48
就是不清楚怎么個預(yù)繳法,我們這邊要承擔哪些稅點
郭老師
2022 07/01 13:48
你好,結(jié)算單和發(fā)票就可以,拿著去項目所在地預(yù)繳。
郭老師
2022 07/01 13:48
其實被**企業(yè),他在他的電子稅務(wù)局里面就給你申報了。
84784972
2022 07/01 13:50
結(jié)算單是什么呢
郭老師
2022 07/01 13:52
就是完工進度結(jié)算單據(jù)
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