問題已解決

老師，咨詢個(gè)問題，就是我2021.2月份有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出而未轉(zhuǎn)出，在2022.6月份修改了2021.2月份的報(bào)表，把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來了，稅額及滯納金已繳納40.59，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呀 6月份不是扣款了40.59嗎，這個(gè)分錄該怎么做呢

84784999| 提問時(shí)間：2022 07/06 11:19
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
稅額就是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，滯納金計(jì)入營業(yè)外支出
2022 07/06 11:19
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