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2022年3月開(kāi)具1%的專(zhuān)票,2022年4月沖紅,開(kāi)1%的負(fù)數(shù),再開(kāi)具3%的正數(shù)發(fā)票,季報(bào)時(shí),應(yīng)該如何填報(bào)

84785037| 提问时间:2022 07/08 12:39
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你得去稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)槟銣p免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額,你沒(méi)法填寫(xiě)負(fù)數(shù)的 當(dāng)時(shí)這個(gè)發(fā)票就應(yīng)該給他開(kāi)1%的藍(lán)字
2022 07/08 12:39
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