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施工費(fèi)審定金額100萬，稅率9%，甲材審減10萬元，稅率13%。<br>1、施工單位按照施工費(fèi)審定金額開票<br>借：在建工程 100 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 9 <br> 貸：銀行存款 97.7<br>2、做項(xiàng)目支出調(diào)整報(bào)賬單，業(yè)務(wù)大類選中轉(zhuǎn)科目<br>借：在建工程 -10<br> 貸：應(yīng)收應(yīng)付對沖-其他 -10<br>3、做工程類支付申請報(bào)賬單，選虛擬支付<br>借：應(yīng)付賬款 11.3<br> 貸：應(yīng)收應(yīng)付對沖-其他 11.3<br>4、總賬報(bào)賬單做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出<br>借：應(yīng)收應(yīng)付對沖-其他 1.3<br&g

84785006| 提問時(shí)間：2022 07/15 09:46
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你的額題目很多亂碼，看不清楚
2022 07/15 10:59
84785006
2022 07/15 11:20
施工費(fèi)審定金額100萬，稅率9%，甲材審減10萬元，稅率13%。 1、施工單位按照施工費(fèi)審定金額開票 借：在建工程 100 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸：銀行存款 97.7 2、做項(xiàng)目支出調(diào)整報(bào)賬單，業(yè)務(wù)大類選中轉(zhuǎn)科目 借：在建工程 -10 貸：應(yīng)收應(yīng)付對沖-其他 -10 3、做工程類支付申請報(bào)賬單，選虛擬支付 借：應(yīng)付賬款 11.3 貸：應(yīng)收應(yīng)付對沖-其他 11.3 4、總賬報(bào)賬單做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)收應(yīng)付對沖-其他 1.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1.3
84785006
2022 07/15 11:21
4、總賬報(bào)賬單做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)收應(yīng)付對沖-其他 1.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1.3 100萬施工費(fèi)，其中11.3萬（其中1.3萬是稅）不付的；我列了半天，也列不出T型賬戶。。。。
暖暖老師
2022 07/15 11:23
借：在建工程 100 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸：銀行存款 97.7 你這個(gè)會計(jì)分錄就不平，怎么的來的
84785006
2022 07/15 11:36
1、施工單位按照施工費(fèi)審定金額開票 借：在建工程 100 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸：應(yīng)付賬款 109 借：應(yīng)付賬款 109 貸：銀行存款 97.7
84785006
2022 07/15 11:37
我是實(shí)際只付97.7，剩余的是要扣對方的，所以不付的
84785006
2022 07/15 11:39
扣款11.3元是因?yàn)槭┕り?duì)在施工時(shí)把我們甲供材料丟失的扣款，其中1.3做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，10元調(diào)減在建工程的金額
暖暖老師
2022 07/15 11:42
你哈題目寫好了再檢查一下發(fā)給我
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