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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我3月份銷貨給客戶開具了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票（對(duì)方已抵扣），6月份因材料問題退貨部分產(chǎn)品，現(xiàn)在要開具發(fā)票紅沖，需要怎么操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，購買方填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票，然后開具正數(shù)發(fā)票
2022 07/16 09:23
84785031 
2022 07/16 09:26
要把之前的整張發(fā)票都紅沖嗎？
鄒老師 
2022 07/16 09:26
你好，是的，是這樣的
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