問(wèn)題已解決

老師您好，去年12月外帳的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理費(fèi)用類(lèi)這張憑證一共是支出25000元的，然后有一張發(fā)票3000的是預(yù)付款過(guò)的，外帳做賬的時(shí)候沒(méi)注意，和其他的報(bào)銷(xiāo)一起記貸：庫(kù)存現(xiàn)金了，現(xiàn)在我要調(diào)賬要怎么寫(xiě)分錄啊

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/20 14:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
叫這個(gè)家伙把報(bào)銷(xiāo)的現(xiàn)金退回呀
2022 07/20 14:39
84785037
2022 07/20 14:43
是這樣的，實(shí)際也是只有公賬轉(zhuǎn)過(guò)一筆而已，但是外帳沒(méi)注意，把發(fā)票沖現(xiàn)金了，相當(dāng)于我現(xiàn)在是要把那現(xiàn)金出2萬(wàn)5，調(diào)整為貸：現(xiàn)金出2萬(wàn)3，銀行預(yù)付948.85
家權(quán)老師
2022 07/20 14:52
那就是 借：現(xiàn)金3000 貸：預(yù)付款3000
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