00:10:00
問題已解決
，我現在用新的財稅軟件，想把之前的舊的財稅軟件科目余額表導入到新系統(tǒng)，但是面臨一個問題：之前設置了應收預收、預付應付科目，但是現在我新系統(tǒng)初始化時想把這四個科目合成兩個剩預收預付科目，本年累積數我要怎么合并呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好 1； 你要整理下看 是否 期末數據 與你錄入期初的欄次是否一致的； 因為? 系統(tǒng)不一樣 可能科目欄次會有差異的 2；? ?可以的； 你可以 自己 整理下期初； 但是要注意期初試算平衡哈 ； 或者是 先按照之前的 錄入 ； 后面 在考慮合并； 我怕你期初不平? ?
2022 07/21 11:20
84785025 
2022 07/21 11:31
期初余額我已經把兩個科目合并成一個了
meizi老師 
2022 07/21 11:32
?你好；? ?那你的 試算平衡 平衡了的話； 就可以的；? ??
84785025
2022 07/21 11:32
期初余額一致，試算平衡，但是這個累積數好像不能直接用預收的借方累積減應收的借方累積，因為我試了，這樣本年累積數試算不平衡
meizi老師
2022 07/21 11:35
你好； 你累計金額? 是年中建賬； 你要 損益科目錄入 金額才行的 ；? ??
84785025
2022 07/21 11:37
是因為合并這四個科目的累積合并方式有誤？正確的本年累積方式是直接把應收的借方加到預收的借方嗎？
meizi老師
2022 07/21 11:40
?你好1.? ?就可能的； 所以 一開始我讓你 分別去 累計 錄入期初 ； 別一開始就合并； 就是怕出錯 的? ?
84785025
2022 07/21 11:44
那現在是領導要求要合并，怎么做呢
meizi老師
2022 07/21 11:47
你好； 你合并的話； 就得把? ?他們需要合并的科目? ? 累計金額都 整理好；? ? 按合并后的累計金額來錄入；? ?就可以了 。? ??
84785025
2022 07/21 11:59
好的，那就是累計金額是需要相加的~
meizi老師
2022 07/21 12:01
?你好； 是的。 不然你期初不平的? ?
閱讀 691
描述你的問題，直接向老師提問
8
意見反饋
