問(wèn)題已解決

你好，老師，想咨詢你一下可以嗎，2021年的房租費(fèi)預(yù)提進(jìn)入生產(chǎn)成本，2022年所得稅匯算清繳調(diào)增了，這個(gè)月發(fā)票開(kāi)具了，賬上沒(méi)有處理過(guò)，需要怎么處理？謝謝

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/23 10:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你21年不是已經(jīng)計(jì)入生產(chǎn)成本了？計(jì)提的金額與實(shí)際有差異沒(méi)？
2022 07/23 10:51
84785030
2022 07/23 10:53
有實(shí)際的發(fā)票金額大
家權(quán)老師
2022 07/23 10:55
你們是一般納稅人嗎？生產(chǎn)出的商品賣(mài)完沒(méi)？
84785030
2022 07/23 10:56
是的，賣(mài)完了
家權(quán)老師
2022 07/23 10:57
你們是一般納稅人嗎？，計(jì)提的時(shí)候考慮增值稅么？
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