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我公司2022.6科目余額表,應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額1100萬(wàn),7月15,提交留抵退稅申請(qǐng),7月18,按進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例0.99,退到我公司賬戶1100×0.99=1089萬(wàn),請(qǐng)問(wèn),老師我怎么處理?

kathyxx| 提问时间:2022 07/25 21:04
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稅法老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
對(duì)符合條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額,納稅人取得退還的留抵稅額后,作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。   取得退還的留抵稅額時(shí),賬務(wù)處理為:   借:銀行存款     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022 07/26 20:33
kathyxx
2022 07/26 20:45
老師,那我的應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅留抵稅額怎么做分錄才能減少增值稅留抵稅的借方余額,這部分金額我月報(bào)稅的時(shí)候是需要填在附表二,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出退留抵退稅那一欄吧
kathyxx
2022 07/26 20:45
老師,那我的應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅留抵稅額怎么做分錄才能減少增值稅留抵稅的借方余額,這部分金額我月報(bào)稅的時(shí)候是需要填在附表二,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出退留抵退稅那一欄吧
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