問(wèn)題已解決

這個(gè)題能幫我解一下嗎[捂臉]

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/03 18:30
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1，財(cái)務(wù)軟件錄入分錄就可以了 2，920-0.8-0.8×13%-2 3，917.11，所得稅917.11×25% 4，所有者權(quán)益917.11×75% 盈余公積917.11×75%×10% 未分配利潤(rùn)917.11×75%×90%
2022 08/03 21:14
84784957
2022 08/04 11:26
進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出嗎 電腦那個(gè) 那個(gè)招待費(fèi)不需要調(diào)整嗎 電腦那個(gè)是借記營(yíng)業(yè)外支出0.904嗎
84784957
2022 08/04 11:33
國(guó)債利息不是也應(yīng)該調(diào)減應(yīng)納稅所得額嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 08/04 12:35
0.8×13%已經(jīng)是進(jìn)轉(zhuǎn)出 如果考慮調(diào)整的所得稅就是 920-0.8-0.8×13%-2-1.456+0.4，×25%
84784957
2022 08/04 17:04
那這個(gè)題需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 08/04 17:11
需要調(diào)整啊，這個(gè)國(guó)債利息和不能扣除的招待費(fèi)都要調(diào)。
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