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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我剛剛來這個(gè)公司上班，之前都沒有做賬，起初余額怎么設(shè)置，本期發(fā)生額怎么設(shè)置，還有期末余額怎么設(shè)置，如果我起初金額設(shè)置錯(cuò)了，影響我申報(bào)嘛
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?你好 ；你們這個(gè)是要建賬嗎； 叢8月開始建賬是嗎 ？? ??
2022 08/12 14:06
84785017 
2022 08/12 14:07
是的，如果是我期初金額設(shè)置錯(cuò)了，影響我申報(bào)嗎？ 做賬
meizi老師 
2022 08/12 14:13
?你好 ；? 會(huì)的； 期初錯(cuò)誤了你報(bào)表 和申報(bào)表都會(huì)影響的??
84785017
2022 08/12 14:15
那期初怎么保障不做錯(cuò)呢
meizi老師
2022 08/12 14:20
?你好； 盤點(diǎn)期初數(shù)據(jù) ； 要核實(shí)賬實(shí)一致 ；這樣的數(shù)據(jù)才是真實(shí)不會(huì)錯(cuò)誤的? ??
84785017
2022 08/12 14:20
全部設(shè)置成0嗎？
meizi老師
2022 08/12 14:22
你好； 你? 老公司；怎么可能期初都是0? ； 你要盤點(diǎn)數(shù)據(jù)； 比如截止到 7月末? 期末數(shù)據(jù)是? ? ?銀行存款有100 ； 庫(kù)存現(xiàn)金有100? ；那么 期初他們? ??銀行存款有100 ； 庫(kù)存現(xiàn)金100 ； 就錄入這個(gè)金額去建賬? ?
84785017
2022 08/12 14:38
老師就是把那個(gè)銀行存款得話有幾筆是好幾年錢得收款，19年的，當(dāng)時(shí)已經(jīng)開票了，今年才撥款得，要記入當(dāng)期得嘛
meizi老師
2022 08/12 14:41
?你好1. 是的。? 比如8月建賬； 你整理好截止到 7.31號(hào) 的金額 即可? ? ； 用這個(gè)金額來建賬的??
84785017
2022 08/12 14:47
好的，我們是小規(guī)模，我是不是要整理上個(gè)季度
meizi老師
2022 08/12 14:47
?你好；? ?整理 7月末的即可； 不用全部季度都 整理哈??
84785017
2022 08/12 14:57
小規(guī)模也是要整理上個(gè)月嘛？
meizi老師
2022 08/12 15:01
?你好； 是的。 一樣的； 你建賬截止到7月的末數(shù)據(jù)? ? ?
84785017
2022 08/12 15:03
謝謝老師，那申報(bào)的話是一個(gè)季度嗎
meizi老師
2022 08/12 15:07
? ? 申報(bào)是按季度申報(bào)的； 你先建賬起來再說? ?
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