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預交增值稅到后期抵減要做分錄嗎
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您好，直接轉到未交增值稅就行。
2022 08/24 14:58
84784995 
2022 08/24 15:00
抵減增值稅時，不用做分錄了嗎
玲老師 
2022 08/24 15:01
是的，不需要再做了。
84784995
2022 08/24 15:02
那未交增值稅的明細一直是負數了
玲老師
2022 08/24 15:04
。是轉到轉出未交增值稅。
84784995
2022 08/24 15:08
這樣對嗎？老師您看一下
玲老師
2022 08/24 15:09
借方是應交稅費轉出未交增值稅。
84784995
2022 08/24 15:13
是這樣嗎？？？
玲老師
2022 08/24 15:18
現在咱說的是結轉預交增值稅貸方是預。
現在咱說的是結轉預交增值稅貸方是預交增值稅。
84784995
2022 08/24 15:40
月底的時候預交結轉了
84784995
2022 08/24 15:41
我是這樣做的，交費是借應交稅費-預交20 貸銀存20
84784995
2022 08/24 15:42
月底時借應交稅費-未交20，貸應交稅費-預交20
84784995
2022 08/24 15:44
然后到下次抵減時借應交稅費-轉出未交10 貸應交稅費-未交10
玲老師
2022 08/24 15:45
。預交交增值稅期末結轉不對。借轉出未交增值稅，貸預交增值稅。
84784995
2022 08/24 15:46
然后下下次再抵減在做同上的分錄，老師，我這樣做可行嗎
玲老師
2022 08/24 15:48
。把中間那個分錄按我這個做其他對。
84784995
2022 08/24 17:13
老師，這樣的貸方有未交余額了，按你這樣的，未交的貸方有余額也是不對的吧
玲老師
2022 08/24 17:21
。未交增值稅有余額是對的，下個月交上。
84784995
2022 08/24 18:19
問題我們不用交呀，我這個是預交的，有留底啊
玲老師
2022 08/24 18:22
不用交，那就留底了。
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